--- title: "Crear y gestionar pedidos de compra" description: "Formaliza los materiales o servicios solicitados a un proveedor y controla su recepción." url: https://docs.starnapp.com/es/articles/221-crear-y-gestionar-pedidos-de-compra collection: "Compras" updated: 2026-10-27 language: es alternates: [en] --- # Crear y gestionar pedidos de compra Formaliza los materiales o servicios solicitados a un proveedor y controla su recepción. Un **pedido de compra** registra lo que hemos encargado a un proveedor: artículos, cantidades, precios acordados y condiciones de compra. El pedido permite realizar el seguimiento desde que se solicita el material hasta que se recibe. Por sí solo, **no incorpora unidades al stock ni registra una factura pendiente de pago**. Estos efectos se producen posteriormente mediante el albarán o la factura de compra. ## **Acceder a los pedidos** Iremos a: ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/djU5EK4FXNE5GFoGJwhlH1P50qzVZETjIgyg9jF1EqXZNO1eRyTgpcfxKAEKCQ9zpQTLtASh4Qa.png) **COMPRAS → PEDIDOS** Desde esta sección podremos consultar los pedidos existentes, abrirlos y filtrarlos por los criterios disponibles, como proveedor, fecha o estado. ## **Crear un pedido de compra** Podemos crear un pedido de distintas formas. ### **Desde la sección de Pedidos** ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/qLBpZ9IncGpn8roWXFpRsc04jCg85DJMVpnE5NqnSZdrVojHFDddFYgsOUb8xlP7MLm6MrN1hRU.png) 1. Accederemos a **Compras → Pedidos**. 2. Pulsaremos el botón **+**. 3. Seleccionaremos la empresa y el proveedor. 4. Completaremos los datos generales del pedido. 5. Añadiremos los materiales o servicios. 6. Guardaremos el documento. ### **Desde un presupuesto de compra** Si el proveedor ha enviado previamente un presupuesto y lo aceptamos, podremos convertirlo en un pedido. De esta manera, StarNapp trasladará al pedido los datos y las líneas del presupuesto, evitando tener que introducirlos nuevamente. ### **Desde una solicitud de compra** En **Compras → Solicitudes de compra** podremos seleccionar los recursos solicitados y generar un pedido para el proveedor correspondiente. Esta opción resulta útil cuando el material ha sido solicitado previamente por un **empleado** o desde una **orden de trabajo.** ### **Directamente desde una orden de trabajo** Si no necesitamos pasar por una solicitud de compra, podremos seleccionar los recursos de la orden de trabajo y crear directamente el pedido. Esta opción es adecuada cuando la compra ya está autorizada y sabemos a qué proveedor debemos realizarla. ## **Completar los datos del pedido** Al crear o editar el pedido indicaremos la información necesaria para identificar la compra. ### **Empresa** Es la empresa de nuestra organización que realiza el pedido. ### **Serie** Determina la numeración que utilizará el documento. El número definitivo se asignará al emitirlo. ### **Proveedor** Es el contacto al que realizamos el pedido. Conviene comprobar que el proveedor tiene correctamente registrados su nombre, identificación fiscal, dirección y correo electrónico. ### **Fecha** Indica cuándo se ha creado o formalizado el pedido. ### **Título o descripción** Permite identificar brevemente el contenido o la finalidad de la compra. Por ejemplo: **Materiales para mantenimiento de NAUTILUS**. ### **Etiquetas** Podemos utilizarlas para clasificar y localizar el pedido con mayor facilidad. ## **Añadir materiales o servicios** En el apartado de líneas añadiremos todo lo que queremos solicitar al proveedor. Podemos seleccionar artículos existentes en el catálogo o introducir una referencia manual cuando el material todavía no esté registrado. > Si el pedido procede de una solicitud de compra, un presupuesto o una orden de trabajo, sus recursos se incorporarán automáticamente al documento. Aun así, debemos revisar las cantidades y los precios antes de emitirlo. ## **Emitir el pedido** Mientras el pedido permanece en **Borrador**, podremos modificar sus datos y líneas. Cuando hayamos comprobado toda la información: 1. Pulsaremos **Emitir**. 2. Revisaremos las opciones de emisión. 3. Confirmaremos la operación. StarNapp asignará el número definitivo y generará el documento del pedido. Una vez emitido, podremos descargarlo, imprimirlo o enviarlo al proveedor mediante las opciones disponibles en el documento. > Emitir un pedido confirma lo encargado al proveedor, pero no significa que el material ya se haya recibido. ## **Registrar la recepción del pedido** Cuando llegue el material, abriremos el pedido emitido y registraremos qué líneas hemos recibido: ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/nzG5mNNIVAVFuEdcuWmUYSOm108O1hSJs6czsRX76JL0IvvRaShMYZQ1wsDJphDq2EqmgJM6rZn.png) ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/8EiDl13HnZt0kTZ6zmbh7A3hKeRIPEcbmJ668BRCW4gk2AcYSu0XrmNhA5SvIy8Ibuvf2iN0cTa.png) 1. Seleccionaremos las líneas recibidas. 2. Pulsaremos **Recibir**. 3. Elegiremos si queremos crear un nuevo albarán o factura de compra, o vincular las líneas a un documento existente. 4. Confirmaremos la operación. 5. Revisaremos el documento resultante. StarNapp copiará las líneas seleccionadas al nuevo documento y mantendrá la relación con el pedido original. ### **Recepción parcial** Si solo recibimos una parte del pedido, seleccionaremos únicamente las líneas que hayan llegado. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/acQr9kBaUcSuZD1Ltm7UAZs9v7PfRzYgWMn90aIGYqDroWKCVyeAYgOPdjMToWkVthoKUQ7yPZZ.png) El pedido quedará como **Parcialmente recibido** y podremos repetir el proceso cuando llegue el material pendiente. ### **Recepción completa** ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/6P5hTlNolUTsl0W2cDolBvNp2oFCM0TRxGBAfxviK8tllz0QpBtWbvqjbiPFkeKYXWXvkxLvth8.png) Cuando todas las líneas del pedido hayan sido trasladadas al documento de recepción correspondiente, el pedido quedará **Tramitado**. ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/TitEPLQmRwiVvDgbQDlDmRutrX4KLiHy6SjUnZzoFtVOxZ7EvLdBjmYbrFTnrm2N2DxuyYbG8TX.png) Si queremos abrir de manera rápida el **Albarán/Factura** creada al marcar los productos como recibidos, solo tendremos que pulsar el botón verde que se ve en la imagen. ## **Crear un documento nuevo o utilizar uno existente** Al registrar la recepción podremos encontrarnos con dos situaciones: ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/jZkaXmca6TnztKWZyXCoKkd4PyMmFVcFBYX4yqVmASCDmbEM6EETm37eB7UmlCZ8SWDbKUv6Nyz.png) - **Crear un documento nuevo:** cuando el proveedor entrega un albarán o una factura que corresponde exclusivamente a este pedido. - **Utilizar un documento existente:** cuando un mismo albarán o factura del proveedor agrupa materiales procedentes de varios pedidos. La segunda opción evita crear documentos duplicados y permite conservar la relación entre cada pedido y el documento recibido. ## **Estados del pedido** Los pedidos pueden pasar por los siguientes estados: - **Borrador:** todavía podemos modificar sus datos y líneas. - **Emitido:** el pedido ya se ha formalizado y está pendiente de recepción. - **Parcialmente recibido:** solo se ha recibido una parte del material solicitado. - **Tramitado:** todas las líneas del pedido ya se han gestionado mediante los documentos de compra posteriores. Estos estados son propios de StarNapp y se actualizan como parte del flujo del pedido. No son las etiquetas configurables de **Ajustes → Configuración → Etiquetas**. ## **Relación con el stock y la facturación** Debemos distinguir cada documento del proceso: - El **pedido** registra lo que hemos encargado. - El **albarán de compra** acredita la recepción del material y puede actualizar el stock. - La **factura de compra** registra el importe facturado por el proveedor y sus efectos económicos. Por tanto, no debemos registrar el material como recibido únicamente porque el pedido esté emitido. ## **¿Qué debemos tener en cuenta?** - Revisaremos el proveedor, las cantidades y los precios antes de emitir. - No marcaremos como recibido un material que todavía no haya llegado. - Si la recepción es parcial, registraremos únicamente las líneas recibidas. - Utilizaremos los documentos relacionados para evitar duplicar albaranes, facturas o movimientos de stock. - Un pedido emitido no equivale a una factura de compra ni genera por sí solo una obligación de pago.