La factura es el documento final del flujo de ventas: el único con valor fiscal completo. Se puede crear igual que cualquier otro documento de venta, o generarse por conversión desde un presupuesto, una orden de trabajo, un albarán o una proforma — ver Convertir documentos.
Al terminar de cargar una factura, pulsamos EMITIR. En el pop-up aparece un desplegable con el tipo de factura: normal o Factura simplificada.
La factura simplificada es útil cuando:
El cliente es "de contado" (no está registrado o no requiere un perfil fiscal completo). Para estos casos conviene tener creado un cliente genérico como "Contado" en CONTACTOS, para usarlo en todas las ventas de este tipo.
Se trata de ventas directas y rápidas, tipo ticket de mostrador/TPV.
No es obligatorio, por normativa, emitir una factura completa.
La elección se hace en el momento de EMITIR, no al crear el documento: podemos preparar la factura con normalidad y decidir el formato al final.
Si acordamos con el cliente un pago por adelantado antes de terminar el trabajo, usamos la RESERVA del presupuesto o de la orden de trabajo.
En el presupuesto o la OT, indicamos el porcentaje o el importe exacto de RESERVA que el cliente va a pagar por adelantado.
Pulsamos CONVERTIR y seleccionamos FACTURA DE ANTICIPO (en algunas pantallas aparece como FACTURA POR ADELANTADO — es el mismo flujo). El importe se rellena automáticamente con lo indicado en RESERVA, y elegimos el formato: detallada o resumida.
StarNapp genera la factura de anticipo en modo BORRADOR, con su propia numeración, lista para revisar y emitir.
Podemos repetir este proceso tantas veces como anticipos necesitemos cobrar contra el mismo presupuesto u orden de trabajo, hasta cubrir el importe total.
Cuando el trabajo esté terminado, emitimos la FACTURA o PROFORMA definitiva de la forma habitual.
En la parte superior derecha de este documento aparece el botón AÑADIR (n), con un número entre paréntesis que indica cuántos documentos ya vinculados podemos incorporar: anticipos ya cobrados, y también albaranes o proformas con contenido pendiente de facturar.
Si lo que añadimos es un anticipo ya cobrado, se incorpora como línea negativa: se descuenta, porque ese importe ya se facturó y cobró antes.
Si lo que añadimos es un albarán o proforma pendiente de facturar, se incorpora como línea positiva: se suma, porque ese contenido aún no se había facturado.
Es el mismo mecanismo en ambos casos — el signo depende únicamente de si lo que se añade ya estaba cobrado o no. En el PDF de la factura final se ve claramente la deducción de los anticipos ya cobrados.
Una vez EMITIDA, la factura no se puede editar ni eliminar — esto aplica a todas las facturas, sea cual sea el país de la empresa. Si necesitamos corregir cualquier dato (precio, IVA, datos del cliente) o hacer una devolución, generamos una factura de abono o una rectificativa, nunca editando la factura directamente. Ver el detalle completo en Facturas de abono y rectificativas.
Si nuestra empresa tiene sede fiscal en España, además puede aplicarnos la normativa Verifactu de reporting a la AEAT — ver Verifactu (solo aplica a empresas españolas, no es un requisito para el resto de países).
Para exportar listados de facturas a Excel o a formatos de software contable, consulta Descarga de documentos.
FACTURA DE ANTICIPO y FACTURA POR ADELANTADO son el mismo flujo — no dos funciones distintas.
La elección entre factura normal y simplificada se hace al EMITIR, no al crear el documento.
Podemos emitir varios anticipos sucesivos contra el mismo presupuesto u orden de trabajo.
AÑADIR resta los anticipos ya cobrados y suma el contenido pendiente de albaranes/proformas — es el mismo botón para ambos casos.
Una factura ya emitida no se edita nunca: se corrige con abono o rectificativa.
