En este apartado podemos definir un descuento/ recargo o impuesto por defecto para el cliente. Al definir estos valores en estas casillas a la hora de generar un documento se rellanaran dichos campos de manera automática.
En esta sección podemos definir en caso de que se necesite una condición de pago que hayamos creado previamente en nuestra sección de tesorería desde
En esta sección podemos añadir métodos de pago para cobrar al cliente . Pudiendo cobrar al cliente a través de domiciliaciones bancarias.
Ahora añadiremos el banco del cliente donde haremos las domiciliaciones. Rellenaremos los siguientes datos:
País del cliente
Número de cuenta
Referencia mandato
Fecha de expedición
